Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 2 Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu Hlavné menu 5 Prechod na navigáciu vodorovná
Oficiálna stránka obce Hlboké

Došlé faktúry 2011

Faktúry  od  dodávateľov

 

Číslo faktúry

Dodávateľ
Predmet
Dátum dodania
Suma
7256916817 SPP, a.s. Dodávka zem. plynu 1.1.2011 3223€
 201101056 WEBY GROUP, s.r.o. Ročné predplatné web-stránky 1.1.2011 170,88€ 
 7120701527 ZSE Energia, a.s. Dodanie tovaru a služieb  1.1.2011 5,2€ 
 710009 Technické služby Senica Odvoz komunálneho odpadu 3.1.2011 33,46€ 
 111101839 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody 4.1.2011   29,04€ 
2112200334  ŠEVT, a.s. Vysvedčenia pre ZŠ 5.1.2011 8,04€ 
 7100489845 Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 14.1.2011 102,24€ 
111106534 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody 15.1.2011 20,44€
21101045 Technické služby Senica, a.s. VOK - odvoz odpadu 19.1.2011 74,16€
710050 Technické služby Senica, a.s. Odvoz objemného odpadu 19.1.2011 163,98€
51100096 PYROTEAM GROUP s.r.o. Kontrola a oprava hasiacich prístrojov 24.1.2011 77,62€
 110375 TOPSET - Ing.Ján Vlček Ročné predplatné na aktualizáciu programov 26.1.2011 368,78€ 
 20110025 G&H s.r.o. Návrh a tlač vizitiek 27.1.2011 14,4€ 
7411850009 SPP, a.s. Vyúčtovacia faktúra za rok 2010 27.1.2011 3875,29€
11112194 JurisDat - M.Medlen Predplatné časopisu ŠKOLA 2011 29.1.2011 20€
 7210350623 ZSE Energia, a.s. Dodávka elektriny do školy 31.1.2011 126,14€ 
 7210350624 ZSE Energia, a.s. Dodávka elektriny, areál ihriska 31.1.2011 181,56€ 
1/2011 Stanislava Válková Dodaný tovar pre školskú jedáleň 1/2011 31.1.2011 492,11€
6470002989 Tlačiareň MV SR Bratislava Výroba tlačív 31.1.2011 18,4€
11344 ANATIS s.r.o. Elektrický hrebeň 31.1.2011 19€
201100179 KOMENSKY, s.r.o. Poskytovanie služieb Virtuálnej knižnice 1/2011 31.1.2011 3,32€
111102298 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody 31.1.2011 48,41€
111102411 Bratislavská vodárenská spoločnosť, a.s. Dodávka vody 31.1.2011 41,95€
7401122807 SPP, a.s. Vyúčtovacia faktúra 1-18.1.2011 31.1.2011 -3173,85€
710051 Technické služby Senica, a.s. Odvoz komunálneho odpadu 31.1.2011 77,43€
7722919661 Slovak Telecom, a.s. Telekomunikačné služby 31.1.2011 160,38€
31010433 Technické služby Senica, a.s. Odvoz objemného odpadu 31.1.2011 39,17€
31010005 Technické služby Senica, a.s. Odvoz komunálneho odpadu 31.1.2011 1205,47€
117012 PD Senica Obedy za 1.2011 31.1.2011 115,2€
117011 PD Senica Obedy za 1.2011 31.1.2011 532,8€
110108 K&H Ivan Kozák Čistenie kopírky, tonery 4.2.2011 126,89€
11020209 AC VZDELÁVACIA AGENTÚRA Seminár 9.2.2011 28€
7220337620 ZSE Energia, a.s. Dodávka elektriny do školy 28.2.2011 116,7€
7220337621 ZSE Energia, a.s. Dodávka elektriny, areál ihriska 28.2.2011 174,48€
7241994390 SPP, a.s. Dodávka zem. plynu 1.2.2011 3446,00€
7276984762 SPP, a.s. Dodávka zem. plynu 1.3.2011 3249,00€
7200386883 ZSE Energia, a.s. Dodanie tovaru a služieb 31.3.2011 2295,34€
7292011175 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 4.4.2011 1780€
31040005 Technické služby Senica, a.s. Odvoz komunálneho odpadu 9.5.2011 1205,47€
31060005 Technické služby Senica, a.s. Odvoz komunálneho odpadu 8.7.2011 1808,21€
31070005 Technické služby Senica, a.s. Odvoz komunálneho odpadu 31.7.2011 1205,47€
7450020895 ZSE Energia, a.s. Dodanie tovaru a služieb 15.7.2011 2258,79€
31080005 Technické služby Senica, a.s. Odvoz komunálneho odpadu 31.8.2011 1205,47€
31090005 Technické služby Senica, a.s. Odvoz komunálneho odpadu 30.9.2011 1205,47€
31100005 Technické služby Senica, a.s. Odvoz komunálneho odpadu 31.10.2011 1205,47€
7257324921 SPP, a.s. Dodávka zemného plynu 1.12.2011 3337,00€

 


 

webygroup

dnes je: 16.7.2019

meniny má: Drahomír

podrobný kalendár

Využite registráciu a nechajte sa pohodlne informovať o novinkách na našej stránke

:
:
Zabudli ste heslo
Registrovať

Za obsah zodpovedá
Obecný úrad Hlboké


8298004

Úvodná stránka